*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险等级、风险影响、风险可能性、风险责任人、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 评估编号、评估时间、评估人员、风险编号、风险来源、风险等级、风险可能性、风险影响、风险评估结果、风险控制措施等 |
3 | 风险监控 | 监控编号、监控时间、风险编号、风险来源、风险等级、风险可能性、风险影响、风险监控结果、风险控制措施等 |
4 | 风险应对 | 应对编号、应对时间、风险编号、风险来源、风险等级、风险可能性、风险影响、应对方式、应对措施、应对责任人等 |
5 | 风险报告 | 报告编号、报告人员、报告时间、风险编号、风险来源、风险等级、风险可能性、风险影响、报告内容、报告状态等 |
6 | 风险审核 | 审核编号、审核时间、风险编号、风险来源、风险等级、风险可能性、风险影响、审核结果、审核人员、审核意见等 |
7 | 风险追踪 | 追踪编号、追踪时间、风险编号、风险来源、风险等级、风险可能性、风险影响、追踪状态、追踪内容等 |
8 | 风险通知 | 通知编号、通知时间、风险编号、风险来源、风险等级、风险可能性、风险影响、通知方式、通知内容、通知状态等 |
9 | 风险库管理 | 库编号、库名称、库描述、风险数量、风险总计、库状态、创建时间、修改时间、创建人员、修改人员等 |
10 | 用户权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户账号、用户角色、用户权限、用户状态、创建时间、修改时间、创建人员、修改人员等 |
11 | 注意 | 以上为示例等 |